مشاكل الضرائب

إن مشاكل الضرائب التي قد تحدث لدى البعض نتيجة البحث عن الوسائل الحديثة لزيادة الإيرادات، وفرض ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة والتي تلعب دورًا كبيرا في اقتصادات الدولة.

وبناء عليه تقوم بتطوير أنظمة ضريبية تسمح لها باستغلال أي خيارات متاحة وفرض ضريبية عقلانية وحديثة وفعالة، مما قد يجعل البعض يقع في المخالفات نتيجة عدم وضوح تلك الأنظمة.

وبناء عليه نستعرض  في هذه المقالة أهم المشكلات أو المعوقات المتعلقة بكيفية احتساب الضريبة أو مخالفة اللوائح والقوانين والعقوبات التي قد تقع جراء ذلك.

 

حل مشاكل الضرائب

نشرت الهيئة العامة للزكاة والدخل مسودة خاصة بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، وقد تضمن مجموعة من اللوائح الخاصة بالغرامات، لذا فإن تلك المخالفات التي سوف نذكرها طبقاً لقانون الضريبة تعد تهرباً ضريبياً:

 

1-تقديم أوراق أو فواتير غير سليمة للتهرب من دفع الضريبة المستحقة

في حالة ذلك يُعاقب بغرامة مالية لا تقل قيمة عن الضريبة المستحقة، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة أو تخفيض قيمتها.

ولا تزيد عن ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات موضوع التهرب، واستعادتها دون حق، ويتحمل الشخص الخاضع للضريبة عبء إثبات عدم الاحتيال.

بعد التعرف علي حلول مشاكل الضرائب السعودية .. يمكنك قراءة المزيد عبر موقع شركة بروتاكس افضل مكتب استشارات الزكاة والدخل

رقم الزكاة والدخل الموحد المجاني ودوره في الاستعلام عن مستحقات الزكاة

ما هي السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

الاستشارات الضريبية

الاستشارات الضريبية و حل مشاكل الضرائب في السعودية

2-تقديم إقراراً ضريبياً خاطئاً

في نظام التهرب الضريبي في المملكة العربية السعودية، فإن أي شخص يقدم إقرارًا ضريبيًا غير صحيح إلى مصلحة الزكاة العامة ومصلحة الضرائب.

وبعد ذلك يتم تحويل الإقرار الضريبي أو تقديم مستندات ضريبية إلى الهيئة مدينًا بخطأ، ففي حالة حساب مبلغ الضريبة أقل من المبلغ المستحق توقع غرامة (50٪) قيمة الفرق بين الضريبة المستحقة والمدين.

ويجوز للهيئة العامة للزكاة والدخل تخفيض العقوبة أو تخفيضها وفق القواعد التي يضعها مجلس إدارتها.

 

3-الامتناع عن التسجيل في نظام الضريبة المضافة

يعاقب كل من تنطبق عليه شروط الضريبة المذكورة في اللائحة التنفيذية، ولا يتقدم للتسجيل بغرامة تتراوح بين 10 آلاف ريال وعشرة آلاف ريال.

استشارات ضريبة القيمة المضافة

استشارات ضريبة القيمة المضافة … و حل مشاكل الضرائب في المملكة العربية السعودية

4-نقل السلع من أو إلى المملكة بدون تسديد للضريبة

كل من قام بإدخال سلع من أو إلى المملكة بدون سداد الضريبة كليا أو جزئيا، أو أنه مخالف لأحكام القيد والمنع المنصوصة عليها باللوائح، يعاقب بغرامة لا تقل قيمتها المالية عن قيمة الضريبة المضافة والمستحقة.

قد ترغب في التعرف على المزيد من أنواع الضرائب الموجودة في المملكة، أو استشارة خبراء المالية في مثل تلك الأمور، لذا ندعوك لمتابعة موقعنا والذي يقدم لك كافة الاستشارات المالية والإدارية والقانونية أيضا، لتتفادى مشاكل الضرائب.

بعد التعرف علي طريقة حل مشاكل الضرائب السعودية .. يمكنك قراءة المزيد عبر موقع بروتاكس لتقديم استشارات زكاة وضريبة حول ما هو رقم الزكاة والدخل ودوره في الاستعلام عن مستحقات الزكاة.

تعرف ايضا علي حساب الزكاة والدخل.

اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

 

أنواع الضرائب في السعودية

من أنواع الضرائب نذكر:

الضرائب المباشرة

يتم دفع الرسوم الجمركية المباشرة ورسوم التخليص الجمركي وضريبة الدخل – وضريبة الشركات – من قبل المستفيدين من تلك الخدمات كضرائب.

 

الضرائب غير المباشرة

من بين أنواع الضرائب غير المباشرة: ضريبة القيمة المضافة – ضريبة مؤقتة – ضريبة جمركية وتكاليف النقل – ضريبة الفنادق – ضريبة السفر ويتم فرض هذا النوع من الضرائب نتيجة لأنشطتهم داخل وخارج المملكة في نفس الوقت.

 

نوع آخر من الضرائب هو ضريبة الدخل الشخصي

مصدرها هو العمل، وهي تذهب إلى العاملين بأجر ومن في حكمهم، وكذلك إلى العاملين لحسابهم الخاص والمستقلين.

 

الضرائب على الدخل من رأس المال المستثمر

مصدر هذه الضرائب هو رأس المال الذي يمر من الأفراد والشركات التي لا تنتمي إلى الشركات التي لديها هذا النوع من الشراكة.

الضرائب على مصالح الشركات

مصدرها هو رأس المال، ويمكن فرضه على الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهذا النوع من الضرائب يخضع للأنظمة.

بعد التعرف علي حلول الضرائب السعودية .. يمكنك قراءة المزيد عبر موقع  شركة بروتاكس لتقديم الاستشارات المحاسبية

كل ما تريد أن تعرفه عن تحليل القوائم المالية… وأصول إدارة المخزون

وتعرف علي طرق جرد الأصول الثابتة عبر موقع بروتاكس أفضل شركة محاسبة في السعودية

الإعفاء من الضرائب

الإعفاء من الضرائب .. و حل مشاكل الضرائب في السعودية

أولا، ضريبة القيمة المضافة

يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على دفع السلع والخدمات ويتم تحصيلها من الموردين وبالتالي يتم تحصيلها من قبل المستخدم النهائي، وهذا أحد الجوانب السلبية للضريبة.

في حالة مواجهة أي مشكلة من مشاكل الضرائب عليك اللجوء لطلب استشارة قانونية عاجلة من مستشارك الضريبي في بروتاكس، ليخبرك بالتصرف القانوني السليم.

الضرائب على الأفراد

ضريبة الدخل من أنواع الضرائب في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة تُفرض على كل من يتواجد في المملكة العربية السعودية ويتلقى دخلًا شهريًا معينًا، وهي نسبة معينة من هذا الدخل يتم خصمها من دخل مواطن مقيم أو غير مقيم في المملكة تحت اسم “ضريبة الدخل”، ويبقى السؤال الأهم هو:

من هي الفئات المُطبق عليها الضرائب، فليست كل الفئات خاضعة لهذه الضريبة، لكن قلة مختارة فقط تخضع لهذه الضريبة، وسوف نحدد النقاط التالية:

  • شخص غير مقيم ليس لديه مؤسسة ولكنه يتلقى دخلاً من المملكة العربية السعودية ويقوم بتحصيل ضريبة الدخل.
  • الأشخاص العاملون في إنتاج النفط والمحروقات.
  • الأشخاص العاملون في مجال استثمار الغاز الطبيعي.
  • الأشخاص الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية ولديهم نشاط هناك.

ضريبة دخل الشركات

شركات الصرافة التي تكون حصصها غير سعودية بشكل مباشر أو غير مباشر أو العاملين في إنتاج المحروقات والنفط.

إذا كان هناك شخص غير مقيم في المملكة العربية السعودية ويمتلك مؤسسة تعمل بشكل دائم، فسيخضع للضريبة، والآن تعرف أيضا على الشركات المقيمة.

 

الشركات المقيمة

لكي يتم إدراج شركة في قائمة الشركات المقيمة في المملكة العربية السعودية، يجب استيفاء جميع الشروط التي سنتعلمها من النقاط التالية:

  • يجب أن تكون الشركة متوافقة مع نظام الشركات الموجود في المملكة العربية السعودية.
  • يجب أن يكون المقر الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية.

بعد التعرف علي طريقة حل مشاكل الضرائب وانواعها علي الشركات يمكنك قراءة المزيد عبر موقع بروتاكس لتقديم الاستشارات المالية

الفاتورة الإلكترونية pdf

الزكاة والدخل الخدمات الالكترونية

الشركات الدائمة

هناك بعض الحالات التي يتم فيها تصنيف مؤسسة في المملكة العربية السعودية كمؤسسة دائمة ويتم خصم ضريبة الدخل وسنتعرف على تلك الأحداث بالنقاط التالية:

  • المواقع المتعلقة بالإنشاء، بالإضافة إلى ممارسة أعمال المراقبة.
  • جميع المنشآت أو المواقع التي تستعمل في استكشاف الموارد الطبيعية والمعدات والآبار والسفن المستخدمة في استكشاف الموارد الطبيعية، وإجراء الأعمال والمراقبة ذات الصلة.
  • وأيضا في حالة إذا كانت شركة ثابتة يتم إدارتها من قبل شخص غير مقيم.

افضل مكتب حل مشاكل الضرائب 

إذا كنت تبحث عن افضل مكتب لحل مشاكل الضرائب، فإنا نساعدك على التخطيط والتنبؤ بفرصك الاقتصادية، حيث سيقوم هؤلاء الخبراء في بروتاكس بإلقاء نظرة فاحصة على حساباتك المصرفية وأموالك والضرائب المقررة عليك، بعد ذلك، سوف يحددون الأصول الخاصة بك ويقومون بالتنبؤ بناءً على ما لاحظوه. 

وأيضا سوف يساعدونك في اتخاذ قرار بشأن استراتيجية لتحقيق الأهداف التي تهدف إلى زيادة وضعك المالي في الحاضر والمستقبل، فسواء كنت شركة أو فردًا، قد يكون استخدام خدمات استشارات الإدارة المالية ذا قيمة بالنسبة لك.

الكثير من الخبراء في بروتاكس لديهم سنوات من الخبرة في المحاسبة ومسك الدفاتر وأمور الضرائب، حيث إنهم يقدمون خدمة استشارية لمساعدتك في تخطيط التدفق النقدي الخاص بك وتعظيمه.

وبالنسبة للشركة، سيقومون بإلقاء نظرة على رصيد حسابك وفواتيرك، وتحديد أصولك، والتركيز على استثماراتك، وهذه الخطوات هي طرق عملية لزيادة الإيرادات وتقليل التكاليف المستقبلية والبعد عن مشاكل الضرائب برمتها.

علاوة على ذلك، سيقدم لك هؤلاء المستشارون المحترفون تقارير مفيدة ودقيقة بانتظام من خلال العمل مع المحاسبين والمحاسبين الداخليين لديك، واطلاعك على التقدم المحرز، وتقديم وصف تفصيلي. 

الان بعد التعرف علي طريقة حل مشاكل الضرائب السعودية .. يمكنك قراءة المزيد عبر موقع بروتاكس لتقديم استشارات محاسبية وضريبية

تعرف علي كل من شروط الفاتورة الضريبية  و ميزان المراجعة .

ويمكنك الان معرفة طريقة حساب القيمة المضافة السعودية.

مكتب استشارات زكاة وضريبة هو من المكاتب المتخصصة في تقديم استشارات لها علاقة بالزْكاة وضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.  إلى جانب الاستشارات المالية، ويجب أن يكون هذا المكتب معتمد في تقديم الخدمات على عدد من المستشارين والخبراء المؤهلين، وأن يكون مكتب معتمد من جانب وزارة التجارة والاستثمار وحاصل على ترخيص للقيام بالأمر.  وأن يحاول طوال الوقت أن يقدم أرقي وأفضل خدمات واستشارات للعملاء، حتى يوفر لهم دعم كامل من أجل تحقيق الاستقرار والنجاح. خدمات مكتب استشارات زكاة وضريبة يقوم مكتب الاستشارات بالعمل بشكل مباشر مع العملاء من أجل تطوير إستراتيجيات معينة خاصة بتخطيط ضريبي للعميل متوافق مع أهداف شخصية محددة والأهداف الخاصة بالشركة.  لهذا يقوم فريق من المختصين داخل المكتب بتحديد مشكلات الأعمال، مع توقع كل المناطق التي تتأثر واقتراح حلول متلائمة مع وضع وأعمال العميل، ومن أهم الخدمات التي يجب أن يوفرها المكتب: أولًا: الخدمات الزكوية يقدم المكتب استشارات زكوُية. يقدم ويعد إقرارات زكوُية للشركات والمؤسسات. يقدم اعتراضات زكوية على التقديري أو الحسابات. يمكن من حصول العملاء على شهادات زكاة وخطابات إفراج عن العقود. يمثل المكلف قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. يمثل المكلف قبل الأمانة العامة للجان الضريبة. ثانيًا: الخدمات الضريبية يقدم استشارات بخصوص ضريبة الدخل. يقدم استشارات بخصوص نظام ضريبة القيمة المضافة. يقدم استشارات بخصوص ضريبة الاستقطاع. يقدم ويعد إقرارات عن ضريبة القيمة المضافة. يقدم ويعد إقرارات عن ضريبة الدخل لأي مستثمر أجنبي. يقدم ويعد اعتراضات ضريبية. يمثل المكلف قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل. يمثل المكلف قبل الأمانة العامة للجان الضريبة. يجهز المنشآت حتى تكون مواكبة مع النظام الخاص بضريبة القيمة المضافة. ثالثًا: خدمات العقد السنوي يقدم كل الخدمات الضريبية والزكوية طبقًا للأنظمة واللوائح. يقدم كل الاستشارات التي تعتبر عامل مساعد للمؤسسة من أجل أن تتجنب العقوبات والغرامات. ما يجب أن يتوافر في مكتب استشارات زكاة وضريبة أن يقوم بتقديم العوائد بكل دقة في الوقت المحدد. أن يساعد في إجابة العميل على أي تساؤل خلال تقديم الخدمات. أن يقدم المساعدة في المهام الخاصة بالامتثال بشكل فوري، حتى يحقق قيمة للعميل طويلة الأمد. أن يجدد الفرص الأفضل في مجال الإفصاح والتخطيط. أن يقوم بتوحيد وتسهيل الضوابط والعمليات. أن يراقب التغير الذي يطرأ على قوانين الضرائب لكي يضمن بقاء العملاء ملتزمين بالمتطلبات الحالية مع التنبيه على الفور عن أي أثر مادي يتطلب تخطيط إضافي. شروط الترخيص بمزاولة مهنة الاستشارات في مجال الزكاة وضريبة الدخل أن يكون صاحب المكتب حاملًا مؤهل بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه في تخصص المحاسبة أو المحاسبة والإدارة أو أي شهادة تنظر لها الجهة المعنية على إنها معادلة لتلك الشهادات. أن يمر باختيار مادة الزكاة والضريبة الذي يتم عقده من جانب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. أن يتمتع بخبرة عملية بعد أن يحصل على المؤهل في الأعمال التي لها علاقة بالخدمات الخاصة بالزكاة والضريبة، وذلك لمدة أكثر من ثلاث أعوام بعد أن يحصل على البكالوريوس، وبعد أن يحصل على الماجستير تقل المدة إلى عامين، وبعد أن يحصل على الدكتوراه تقل المدة إلى عام واحد. في حالة كان الشخص الذي يطلب الترخيص من المنتسبين إلى مصلحة الزكاة والضريبة، فيجب أن يمر على تركه الوظيفة مدة أكثر من عام. أنواع الضرائب المطبقة في المملكة العربية السعودية هذه الأنواع يمكن تقسيمها إلى نوعين، هما: الضرائب المباشرة هي ضرائب تفرض على المكلف، لكي يدفعها إلى الحكومة، أيًا كان من الأفراد أو الشركات. الضرائب الغير مباشرة يوجد منها أكثر من نوع، وهي: ضرائب تقتطع من الدخل المحقق بسبب استثمار رأس المال وهي ضرائب يتم فرضها على رأس المال، بحيث تطبق على الأجانب الممارسين لنشاط داخل السعودية. ضرائب تفرض على أموال أرباح الشركات مصدر تلك الضرائب هو رأس المال الخاص بالشركات، سواء شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة، إلى جانب الشركاء الموصين، أيًا كانت هذه التوصية عن طريق الأسهم أو كانوا موصين في شركات تضامن. كما يمكن حل تلك المشاكل الضريبية عبر مكتب استشارات زكاة وضريبة . أساليب التخلص من الضرائب في السعودية طرق التخلص من الضريبة داخل المملكة للأسف تتم في بعض الأحيان من جانب بعض الأفراد، ولأن التهرب الضريبي يعتبر من الأمور السيئة بكل أشكاله.  لأن الدولة قامت بفرض الضرائب من أجل أن تحافظ على المصلحة العامة في المقام الأول، لكن هنلك الكثير من الأشخاص الذين يلجأون إلى التهرب من الواجبات معتقدين أنهم بهذا يخققون إنجاز كبير.  ومن أشكال التخلص من الضريبة التي يقوم بعض الأشخاص بإتباعها: التهرب الضريبي هو أول وسيلة لكي يتخلص الشخص من الضريبة، وهنا يلجأ الشخص لأعمال تجعله يستطيع أن يفلت من الضريبة، أيًا كان بطريقة مقبولة أو غير مقبولة.  فالأمر لا يهمهم، بل كل ما يهمهم هو الامتناع عن دفع الضريبة، لكن هناك طريقة تجعل الأشخاص يتخلصون من الضريبة وهي تواجد عدة ثغرات في قانون الضريبة.  وبذلك يجد هؤلاء الأشخاص طريقة للتخلص من الضريبة، وذلك إلى جانب غياب تواجد العقوبات الصارمة التي تقوم بردع المتهرب من الضريبة، وذلك يجعلهم يقومون بالأمر بدون أن يشعروا بالتردد. التجنب الضريبي تلك الطريقة تشبه الطريقة السابقة، والسبب الرئيسي لها هو غياب تواجد ما يشعر الأشخاص بالرهبة، أو ما يجبرهم على السداد، وتلك ثغرة قانونية يقوم باستخدامها كل من يحتال على القانون.  الازدواج الضريبي ومعنى ذلك أن تفرض الضريبة على نفس الشخص مرتين، وذلك يجعل الشخص مستاء من سدادها، وبدلًا من أن يقوم بسدادها يتهرب من كلتاهما. الفرق بين الضريبة والزكاة في حالة كونك تحمل الجنسية السعودية، فأنت تعلم بالتأكيد أنه توجد ضرائب زكاة شرعية يتم فرضها على كل سعودي، فالزكَاة ركن من أركان الإسلام، إذ تفرض على وعاء المكلف الزكوي.  وذلك إلى جانب المؤسسات والشركات الوطنية، وهذا بنسب محددة لا تتغير. وفي حالة كنت غير سعودي، وتملك شركات داخل السعودية، فسوف تكون خاضع للضريبة بالتأكيد، حيث يتم فرض تلك الضرائب على الربح الصافي المحقق من أي شركة غير سعودية ولا يوجد استثناء. استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل يمكن لكل مواطن ومقيم أن يتعلم عن المستحقات الخاصة بالزكاة والدخل في السعودية بصورة إلكترونية من داخل موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، وهذا من خلال ما يلي: ادخل على موقع هيئة الزكاة والضريبة. اضغط فوق الخدمات الإلكترونية والاستعلامات. أضف الرقم. حدد السنة الهجرية. اكتب كود التحقق. انقر فوق إرسال. كما يمكنكم زيارة مكتب استشارات زكاة وضريبة للتعرف على تلك التفاصيل. طريقة تسديد الزكاة والدخل يمكنك القيام بالأمر كما يلي: ادخل على موقع هيئة الزكاة والضريبة. سجل دخول على الموقع، وأضف رقم هاتفك. سوف تصل لك رسالة على هاتفك الجوال من الموقع. سوف يتبين لك داخل الرسالة قيمة الفاتورة، ومبْلغ الزكاة المطلوب سداده. سدد المبلغ عن طريق الموقع.

مكتب استشارات زكاة وضريبة لـ حل مشاكل الضرائب في السعودية